2018-03-02
2018年南山区留仙学校部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2017年绩效情况
七、2018年主要目标
第二部分 2018年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
二、支出预算情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
四、2018年部门预算附录表
第一部分 单位概况
深圳市南山区留仙学校是南山区委区政府重点打造的教育品牌学校。 学校按照南山区文理实验学校的标准强力打造，以"跨界与融合"为办学理念，以"小规模、高质量、综合性、经典型"为基本定位，以"国际化、信息化、人文化"为办学特色, 以课程统整为核心竟争力, 以 "把学生培养成全面发展的思考者和沟通者"为办学目标，以"共生、共享、共融"为校风，以"将来的你一定感激现在拼搏的自己"为校训为教师提供专业发展的高端平台、是教师享受幸福教育人生的摇篮。
深圳市南山区留仙学校现有全额事业编制61人，其中在编实有在岗人数27人，空编人数34人，核定车辆（租用）数为1辆。
办公费21万元，水电费40万元，邮电费0.1万元，差旅费5万元，印刷费 10万元，劳务费2万元，培训费7.93万元，福利费3.66万元，工会费12.64万元，交通费9万元，其他商品和服务支出29.27万元。
一般设备589.90万元（电器设备505.90万元、办公自动化设备54万元、家俱30万元），专用材料60万元（图书资料60万元）。
（一）收入科目财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二）支出科目基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）"三公"经费"三公"经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。
2017年新建扩建项目全部验收完成，项目经费全部支付完毕。由于2017年学校法人未能确定，学校银行账号未能办理，因此正编员工人员经费未能拨付使用，2017年9月至12月正编教职工工资未能正常发放，须于2018年进行补发。
全区垃圾分类工作经费：垃圾分类；学生体检及体质检测费：学生体检及体质检测；教学教研经费：跨越式课题、整体改革、少先队课题、教研和其他课题费、奖教奖学、非教育教学时段管理经费；后勤管理经费：清洁工、花工、保安等后勤管理专项；校园活动经费：校园文化、六一节、教师节、元旦、国庆等等校园活动经费；学生活动经费：六一、元旦、体、音、美、科学活动、英语文化节等；特色教育经费：舞蹈队、管乐团、机器人社团及其他特色教育活动；设备购置费：零星设备软件采购、其他特色项目购置经费；维修维护经费：校园文化及绿化、零星维修资金；十、教育改革：教育教学改革活动；教育教学改革：教育教学改革活动；教育活动：包括艺术、体育、科普、心理健康、德育和法制等素质教育活动及特色教育活动；师资培训：教师继续教育活动、国内、国外培训等；教育教学设备：图书、课桌椅、教学专用器材等；校园修缮：校园零星及大型修缮；校园文化：横幅标语、宣传栏、出版书刊等费用，六一节、教师节、宣传活动经费；校舍安全经费：校舍安全保障项目；预算备用金：备用金；购买教育服务经费：购买教育服务支出项目；班主任工作经费：班主任工作经费；四点半活动经费：学生四点半活动支出；场馆开放费：场馆开放支出；新建、扩建配套经费：新建扩建项目支出；教学教材及学生课本资料经费（含教材练习本）:教学教材及学生课本资料；教育管理事务：教育管理事务支出。
第二部分 2018年部门预算收支总体情况
本部门2018年部门预算收支较上年增加/减少0.00万元,主要原因如下：深圳市南山区留仙学校为2017年9月新开学的学校，2017年预算未制定。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2018年，本单位预算支出3,721.04万元，较上年增加/减少0.00万元，增加/减少0%；其中：工资福利支出1,310.65万元；商品和服务支出140.60万元；对个人和家庭补助支出178.83万元；项目支出2,090.95万元。项目支出主要内容有:
一、全区垃圾分类工作经费：垃圾分类；二、学生体检及体质检测费：学生体检及体质检测；三、教学教研经费：跨越式课题、整体改革、少先队课题、教研和其他课题费、奖教奖学、非教育教学时段管理经费；四、后勤管理经费：清洁工、花工、保安等后勤管理专项；五、校园活动经费：校园文化、六一节、教师节、元旦、国庆等等校园活动经费；六、学生活动经费：六一、元旦、体、音、美、科学活动、英语文化节等；七、特色教育经费：舞蹈队、管乐团、机器人社团及其他特色教育活动；八、设备购置费：零星设备软件采购、其他特色项目购置经费；九、维修维护经费：校园文化及绿化、零星维修资金；十、教育改革：教育教学改革活动；十、教育教学改革：教育教学改革活动；十一、教育活动：包括艺术、体育、科普、心理健康、德育和法制等素质教育活动及特色教育活动；十二、师资培训：教师继续教育活动、国内、国外培训等；十三、教育教学设备：图书、课桌椅、教学专用器材等；十四、校园修缮：校园零星及大型修缮；十五、校园文化：横幅标语、宣传栏、出版书刊等费用，六一节、教师节、宣传活动经费；十六、校舍安全经费：校舍安全保障项目；十七、预算备用金：备用金；十八、购买教育服务经费：购买教育服务支出项目；十九、班主任工作经费：班主任工作经费；二十、四点半活动经费：学生四点半活动支出；二十一、场馆开放费：场馆开放支出；二十二、新建、扩建配套经费：新建扩建项目支出；二十三、教学教材及学生课本资料经费（含教材练习本）:教学教材及学生课本资料二十四、教育管理事务：教育管理事务支出。
2018年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2018年预算数0.00万元。比2017年增加0.00万元。主要用于:无。 3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0.00万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0.00万元，比2017年预算数增加0.00万元，增减原因：无。公务用车运行维护费2018年预算数0.00万元，比2017年预算数增加0.00万元，增减原因：无。我单位现有车辆0辆，公务用车运行维护费用于:无。
四、2018年部门预算附录表
表一：部门预算收支总表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表（按功能科目）
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：部门支出总体情况表（按项目分类）
表十：政府采购项目经费预算表
表十一：项目预算绩效目标填报表
表十二：政府采购方式情况表
表十三：国有资本经营预算支出情况表
表十四：政府投资项目计划
表十五：产业扶持资金预算支出情况表
表十六： 2017年预算项目结转表
